人力资源经理案头工作手册-第23部分

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　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）各项财务预算情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）各项财务计划的制定、分解、落实况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）资金配置与调度情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）备用金的管理质量

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）各项货币资金管理的管理水平

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）货币资金预、支计划实施差异率

　　　　总分为20，以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）货币资金管理的账、实一致度

　　　　总分为25，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1％则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止（3）提供会计信息指标规定时限总分为15，以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止合计100

　　　　四、供应部存货管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）采购计划和实施情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）各类购入的生产需要分析情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）存货合理储备量

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

第41章　绩效考核范本（2）（）　
（4）存货品种、数量、质量、规格管理

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定

　　　　量

　　　　指

　　　　标

　　　　（1）存货周转率

　　　　总分20，：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止。

　　　　（2）库存存货损耗率

　　　　总分10，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（3）购入优质品率

　　　　总分10，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（4）购入不合格率

　　　　总分5，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0。5％则在3分基础上加0。5分，5分为上限；每高于历史最低水平0。1％则扣0。5分，扣完为止

　　　　（5）节约资金

　　　　总分5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1％则在3分基础上加0。5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣0。5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）

　　　　（6）材料采购成本降低率

　　　　总分10，以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　五、生产计划部存货管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）日常生产责任的完成情况

　　　　25

　　　　15

　　　　10

　　　　0

　　　　（2）生产任务的调配，订单的审核、登记和分发

　　　　15

　　　　10

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）产品周转率

　　　　总分为40，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分；每超过历史最佳水平1％则在35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）库存产成品损耗率

　　　　总分为20，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　六、营销中心各部存货管理考核分值表（各部通用）

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）日常营销责任完成情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）客户读营销部门存货管理的满意情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　产成品周转率

　　　　总分为60，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　七、机电设备部固定资产管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）机电设备管理制度的完善程度

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）参与生产能力分析

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）设备改良、技术改造情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）本部门固定资产的核算

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）机电设备的台账、卡片账的登记情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）定期监督、检查固定资产管理、维护和使用情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）生产设备的数量利用率

　　　　总分为10，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）生产设备的时间利用率

　　　　如上

　　　　（3）设备能力利用率

　　　　如上

　　　　（4）设备的损耗率

　　　　以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0。5％则在3分基础上加0。5分，5分为上限；每高于历史最低水平0。5％则扣0。5分，扣完为止

　　　　（5）设备完好率

　　　　以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1％则在3分基础上加0。5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣0。5分，扣完为止

　　　　（6）固定资产产值率

　　　　以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高每1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（7）固定资产利润率

　　　　以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　八、总务后勤部固定资产管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　定性指标

　　　　（1）固定资产管理制度的完善程度

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）参与生产能力分析

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）设备改良、技术改造情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（4）本部门固定资产的核算

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　（5）固定资产目录的编制情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（6）定期监督、检查固定资产管理、维护和使用情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）生产设备的数量利用率

　　　　总分为20，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1％则在15分基础上加0。5分，20分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣0。5分，扣完为止

　　　　（2）设备损失率

　　　　总分为20，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最佳水平1％则在15分基础上加0。5分，20分为上限；每高于历史最低水平1％则扣0。5分，扣完为止

　　　　（3）设备完好率

　　　　总分为20，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　九、财务部固定资产管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）固定资产投资计划审查情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（2）固定资产的目录编制情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（3）固定资产的台账、卡片账的登记情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）对固定资产增减变动进行的帐务处理情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　（5）筹集资金和使用监督情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（6）和实物比较进行的计价、账目情况

　　　　25

　　　　15

　　　　10

　　　　0

　　　　（7）对固定资产折旧制度的规定实施情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　合计

　　　　100

　　　　十、其他使用部门固定资产管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）固定资产管理责任的分配落实情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）固定资产管理制度的实施情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）设备利用率

　　　　总分为20，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）设备完好率

　　　　如上

　　　　（3）设备利润率

　　　　如上

　　　　合计

　　　　100

　　　　十一、技术开发部成本管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）开发研制新产品的市场容量、科技含量情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）开发成本的预算情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）新产品增加值率

　　　　总分为30，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1％则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）产品适销率

　　　　如上

　　　　合计

　　　　100

　　　　十二、供应部成本管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）满足生产需要

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）对内对外服务质量

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）库房管理质量

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）采购成本的预算情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）采购成本降低率

　　　　总分为40，以计划为基数，达到计划水平给30分；每低于计划1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）部门费用降低率

　　　　总分为20，以计划为基数，达到计划水平给15分；每低于计划1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十三、机电设备部成本管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）设备账、卡管理

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）设备成本预算

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）设备配置成本

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）动能实际成本与标准成本价差

　　　　总分为25，以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1％则在20分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）设备利用率

　　　　总分为10，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1％则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止（3）设备完好率如上

　　　　（4）制造费用降低率

　　　　总分为15，以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十四、生产计划部、分厂成本管理考核分值表（通用）

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）满足销售需要情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（2）直接材料的成本

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（3）生产成本与质量的关系

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）产品收率

　　　　总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）设备完好率

　　　　如上

　　　　（3）设备利用率

　　　　如上

　　　　（4）劳动生产率

　　　　如上

　　　　（5）实际成本与标准成本量差

　　　　总分为5，以计划为基数，达到计划给3分；每低于计划1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止

　　　　（6）销售收入工资率

　　　　总分为5，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于历史最低水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（7）制造费用降低率

　　　　总分为5，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于历史最低水平1％则扣1分，扣完为止

　　　　（8）可比产品成本降低率

　　　　总分为5，以上年对比数为基数，达到上年对比数给3分；每低于上年对比数1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于上年对比数1％则扣1分，扣完为止

　　　　（9）目标成本实现率

　　　　总分为10，以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1％则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1％则扣1分，扣完为止

　　　　（10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）

　　　　总分为5，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1％则扣1分，扣完为止（11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）

　　　　如上

　　　　合计

　　　　100

　　　　十五、营销中心成本管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）销售费用控制情况

　　　　30

　　　　25

　　　　16

　　　　0

　　　　（2）营销宣传费用的控制

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　百元销售收入外部故障损失

　　　　总分为60，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过历史最低水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十六、财务部成本管理考核分值表

　　　　指标

　　　　类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）成本费用计划测算下达情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）成本预算的准确性

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）成本报表的及时性、准确性

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）成本分析情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）目标成本实现率

　　　　总分为25，以目标为基数，达到目标给20分；每低于目标1％则在20分基础上加1分，25分为上限；每超过目标1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）可比产品成本降低率

　　　　总分为20，以上年对比数为基数，达到上年对比数给15分；每低于上年对比数1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上年对比数1％则扣1分，扣完为止

　　　　（3）制造成本降低率

　　　　总分为15，以计划数为基数，达到计划给10分；每低于计划1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十七、财务部期间费用管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）日常责任完成情况

　　　　10

　　　　6

　　　　2

　　　　0

　　　　（2）期间费用的计划控制情况

　　　　6

　　　　4

　　　　2

　　　　0

　　　　（3）期间费用使用的灵活性

　　　　6

　　　　4

　　　　2

　　　　0

　　　　（4）相关定额标准制定的合理程度

　　　　6

　　　　4

　　　　2

　　　　0

　　　　（5）年末费用的预算情况

　　　　6

　　　　4

　　　　2

　　　　0

　　　　（6）相关报表资料的收集、整理及分析情况6

　　　　4

　　　　2

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）各项费用预算的完成率

　　　　总分为40，以预算为基数，达到预算给30分；每低于预算1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）平均利息率

　　　　总分为20，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于超过历史最佳水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十八、营销中心期间费用管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　（1）日常责任完成情况

　　　　20

　　　　15

　　　　8

　　　　0

　　　　（2）期间费用预算情况

　　　　15

　　　　10

　　　　5

　　　　0

　　　　（3）期间的宣传费用管理情况

　　　　5

　　　　3

　　　　1

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　（1）各项费用预算的完成率

　　　　总分为40，以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1％则扣1分，扣完为止

　　　　（2）销售费用率

　　　　总分为20，以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1％则扣1分，扣完为止合计100

　　　　十九、其他部门期间费用管理考核分值表指标类别

　　　　指标

　　　　评分标准

　　　　实际得分

　　　　备注

　　　　优

　　　　良

　　　　中

　　　　差

　　　　定性指标

　　　　日常责任完成情况

　　　　40

　　　　30

　　　　15

　　　　0

　　　　定量指标

　　　　本部门各项费用预算的完成率

　　　　总分为60，以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1％则